2016年度開(kāi)平市民盟部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分     2016 年開(kāi)平市民盟預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  2016年開(kāi)平市民盟部門(mén)預(yù)算表

    一、2016年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2016 年部門(mén)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、2016年部門(mén)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

四、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

五、2016年部門(mén)預(yù)算支出編制明細(xì)表

六、2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出編制明細(xì)表

2016年度開(kāi)平市民盟預(yù)算公開(kāi)

第一部分   2016年開(kāi)平市民盟預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開(kāi)平市民盟是民主黨派的職能部門(mén)。主要職能：參政議政、政治協(xié)商、民主監(jiān)督。

（二）人員構(gòu)成情況

開(kāi)平市民盟編制2人，實(shí)有2人，退休1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年民盟主要任務(wù)是繼續(xù)做好組織發(fā)展工作，專(zhuān)題研究工作，提案工作，換屆工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

  2016年部門(mén)收入42.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入37.03萬(wàn)元，占88.1%；項(xiàng)目資金收入5萬(wàn)元，占11.9%；

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2016 年部門(mén)支出預(yù)算42.03萬(wàn)元，其中本年支出42.03萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出26.85萬(wàn)元，占63.88%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.35萬(wàn)元，占15.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1.4萬(wàn)元，占3.33%；；住房保障（類(lèi)）支出2.43萬(wàn)元，占5.78%；民主黨派專(zhuān)題研究支出2萬(wàn)元，占4.75；民主黨派換屆工作支出3萬(wàn)元，占7.13%。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出情況

2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款安排的支出共42.03萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）37.03萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算5萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有民主黨派專(zhuān)題研究支出2萬(wàn)元，民主黨派換屆工作支出3萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 2016年開(kāi)平市民盟用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.3萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待。

民盟2015年度接待費(fèi)預(yù)算是0.24萬(wàn)元，2016年度預(yù)算是0.3萬(wàn)元，調(diào)整主要原因是2016年要進(jìn)行換屆選舉，民盟省委和江門(mén)市委來(lái)指導(dǎo)工作要比上一年多。

民盟無(wú)公務(wù)用車(chē)、也無(wú)出國(guó)出境費(fèi)用。