2018年，市審計(jì)局深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神和黨的十九大精神，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)提升、城市提質(zhì)、工作提效”的工作主線，創(chuàng)新工作思路，全力打造工作亮點(diǎn)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù)。

1. 審計(jì)業(yè)務(wù)方面

（一）主要工作績(jī)效

1.全面完成局的年度審計(jì)工作計(jì)劃。受市政府委托完成了年度預(yù)算審計(jì)，審計(jì)報(bào)告獲得市人大常委會(huì)高度評(píng)價(jià)；完成審計(jì)項(xiàng)目25個(gè)，為年度計(jì)劃任務(wù)的100%,其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)9個(gè)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)4個(gè)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)5個(gè)，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)6個(gè)，政策性跟蹤審計(jì)1個(gè)（共10大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)并延伸審計(jì)了32個(gè)單位）。共查出管理不規(guī)范問(wèn)題69個(gè)，涉及資金12027萬(wàn)元。

2.積極完成省臨時(shí)下達(dá)的審計(jì)任務(wù)。2018年，我局共派出10人次完成省審計(jì)廳委托開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目共3個(gè)，分別包括開(kāi)平市農(nóng)合金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和改革專(zhuān)題審計(jì)、地方政府性債務(wù)和隱性債務(wù)情況審計(jì)（包括地債、財(cái)政掛賬審計(jì)）和基層醫(yī)療服務(wù)建設(shè)審計(jì)。

3.較好完成了市政府交辦的任務(wù)。認(rèn)真積極完成好市政府交辦的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，完成了對(duì)我市政務(wù)信息系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；積極配合市安委會(huì)做好督促安全隱患整改工作，完成了對(duì)207個(gè)完成整改情況項(xiàng)目的真實(shí)性核查，并及時(shí)向市委、市政府報(bào)告相關(guān)情況，對(duì)維護(hù)市委市政府的權(quán)威和政令暢通發(fā)揮了作用。

4.完成異地審計(jì)工作任務(wù)。一是參加江門(mén)市2018年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任異地審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)；二是完成了2017年度保障性安居工程跟蹤審計(jì)；三是參加異地市（縣）領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

5.協(xié)助配合市紀(jì)委監(jiān)委、財(cái)政局、人社局等部門(mén)完成審計(jì)調(diào)查或作出結(jié)論6個(gè)，派出2人參加地方黨委的巡察，派出人員配合支持市紀(jì)委監(jiān)委、組織部和其他部門(mén)完成項(xiàng)目8項(xiàng)，回答部門(mén)疑難咨詢(xún)問(wèn)題9個(gè)。11至12月安排20多天傾全局人員配合市巡察開(kāi)展對(duì)市供銷(xiāo)社下屬單位的審計(jì)調(diào)查，共完成了87個(gè)項(xiàng)目的調(diào)查。

6.做好全市內(nèi)審人員培訓(xùn)工作。今年7月初我局在南京審計(jì)大學(xué)組織舉辦了一期全市行政事業(yè)單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)組織開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，有效地拓寬了內(nèi)審人員視野、提升了內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。

7.協(xié)助市委市政府完成86項(xiàng)審計(jì)整改督辦任務(wù)，消除了一批隱患，促進(jìn)了一系列制度的完善和落實(shí)。

8.提交了較多的審計(jì)成果。一是2018年，我局提交審計(jì)報(bào)告和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告28篇，向被審計(jì)對(duì)象單位提出了86條工作建議，被采納審計(jì)建議86條，發(fā)出審計(jì)決定書(shū)2份，審計(jì)移送書(shū)3份，共責(zé)令“體外”資金200多萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)，責(zé)令主管部門(mén)處理問(wèn)題4宗。二是有2項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目獲江門(mén)審計(jì)系統(tǒng)優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)選一等獎(jiǎng)。這是我局連續(xù)第6年獲評(píng)江門(mén)地區(qū)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量一等獎(jiǎng)。

（二）主要工作措施

1.加強(qiáng)計(jì)劃管理，精心做好審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃編制工作。加強(qiáng)兼顧，統(tǒng)籌安排，堅(jiān)持量力而行、盡力而為的原則來(lái)制定審計(jì)工作計(jì)劃，2018年我局成為江門(mén)地區(qū)審計(jì)系統(tǒng)中一次性通過(guò)省審計(jì)廳年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃審批的單位。

2.狠抓審計(jì)工作質(zhì)量。一是強(qiáng)調(diào)依法行政，邀請(qǐng)市法制局局長(zhǎng)到我局進(jìn)行依法行政專(zhuān)題授課，堅(jiān)持“法無(wú)授權(quán)不可為、法定職責(zé)必須為”的原則，依法依規(guī)組織開(kāi)展審計(jì)工作和文書(shū)歸檔；二是堅(jiān)持公開(kāi)、民主管理質(zhì)量，堅(jiān)持不定期召開(kāi)全局質(zhì)量業(yè)務(wù)會(huì)議，就有關(guān)業(yè)務(wù)疑難、業(yè)務(wù)規(guī)范和業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行積極探討和統(tǒng)一思想、處理方法和口徑，并由法規(guī)股負(fù)責(zé)形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)全局執(zhí)行；三是主動(dòng)借鑒得失，利用每年的優(yōu)秀項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)比契機(jī)向江門(mén)市局取長(zhǎng)補(bǔ)短，不斷提升自我、完善自我。

    3.狠抓審計(jì)問(wèn)題整改落實(shí)。一是誰(shuí)審計(jì)誰(shuí)督促，明確審計(jì)整改責(zé)任，規(guī)定審計(jì)組所在股室負(fù)責(zé)本股室實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)整改工作，局法規(guī)股負(fù)責(zé)監(jiān)督審計(jì)整改工作。二是邊整改邊提高，督促被審計(jì)單位在審計(jì)期間即審即改、審改結(jié)合，提升審計(jì)促進(jìn)作用效果。三是及時(shí)報(bào)告市委市政府，爭(zhēng)取工作支持，形成政府督辦、部門(mén)聯(lián)動(dòng)的審計(jì)問(wèn)題整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制，促使審計(jì)整改落到實(shí)處。截至12月，全市被審計(jì)單位暫未出現(xiàn)因?qū)徲?jì)問(wèn)題整改未到位而受到問(wèn)責(zé)的情況。

4.加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高整體審計(jì)能力。一是以開(kāi)好專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)為途徑，明確研討主題，在會(huì)議中學(xué)習(xí)，提升理論水平；二是以審計(jì)實(shí)踐為途徑，派出審計(jì)干部到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)參與項(xiàng)目審計(jì)，以審代訓(xùn)，邊審邊學(xué)；三是以參與學(xué)習(xí)培訓(xùn)為途徑，分批次、分重點(diǎn)地組織業(yè)務(wù)骨干參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各類(lèi)學(xué)習(xí)，到兄弟盟市審計(jì)局學(xué)習(xí)好經(jīng)驗(yàn)、好做法。

2. 黨建工作方面

（一）扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)

1.切實(shí)擔(dān)負(fù)起一肩雙責(zé)政治責(zé)任。黨組書(shū)記、支部書(shū)記擔(dān)負(fù)起黨建主要責(zé)任，嚴(yán)格依照黨章規(guī)范黨組和支委的職責(zé)行為、責(zé)任邊界，黨組對(duì)照《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》領(lǐng)導(dǎo)和支持工作，但不能代替支委工作，支委在黨組領(lǐng)導(dǎo)下按照黨章履行職責(zé)，黨組和支委先后修訂完善《開(kāi)平市審計(jì)局黨組工作規(guī)則》和《開(kāi)平市審計(jì)局黨支委工作規(guī)則（試行）》。

2.積極響應(yīng)市委號(hào)召，組織大學(xué)習(xí)，深調(diào)研。用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)和武裝全體黨員。一是按照支部學(xué)習(xí)計(jì)劃開(kāi)展各類(lèi)學(xué)習(xí)活動(dòng)，有重點(diǎn)、分步驟加強(qiáng)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神、習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話(huà)精神、黨章、憲法修正案、中國(guó)共產(chǎn)黨全面從嚴(yán)治黨文獻(xiàn)、黨建重要文獻(xiàn)和審計(jì)的業(yè)務(wù)知識(shí)等內(nèi)容。二是開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，克服知識(shí)不足，業(yè)務(wù)能力不平衡的短板，提高防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，補(bǔ)牢固強(qiáng)底板。三是開(kāi)展深調(diào)研，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、部門(mén)、企業(yè)，就財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理困難、存在問(wèn)題聽(tīng)取意見(jiàn)，配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)就改革問(wèn)題的調(diào)研，及時(shí)上情下達(dá)，下情上報(bào)。四是開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)，組織基層財(cái)務(wù)人員參加高校專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，對(duì)部分鎮(zhèn)、部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)管理問(wèn)題解答，組織對(duì)長(zhǎng)沙街道村委會(huì)“三資”管理回頭看，力爭(zhēng)進(jìn)一步服務(wù)好基層管理、社會(huì)管理工作。

3.嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，以落實(shí)“三會(huì)一課”制度推動(dòng)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化的落實(shí)。一是抓好黨組中心組的學(xué)習(xí)，按照市的學(xué)習(xí)方案，結(jié)合本單位的學(xué)習(xí)方案，每季度至少召開(kāi)三次黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)。二是過(guò)好主題黨日，規(guī)范交納黨費(fèi)，做好積極分子入黨工作。黨組書(shū)記帶頭每季度至少上一節(jié)黨課，班子成員每年至少上一節(jié)黨課，每月至少召開(kāi)一次黨支部會(huì)議。

4.抓一陣地兩個(gè)品牌，根據(jù)實(shí)際設(shè)立一個(gè)黨員活動(dòng)室，以活動(dòng)室為載體組織黨員活動(dòng)，增強(qiáng)“黨味”、“家感”，增強(qiáng)黨員凝聚力和歸屬感。兩個(gè)品牌分別是“小單位大黨建”和“我是女黨員，也是女工匠”，通過(guò)開(kāi)展“小單位大黨建”項(xiàng)目，糾正過(guò)去認(rèn)為單位不大、人數(shù)不多而輕視黨建工作的認(rèn)識(shí)，以大黨建來(lái)推動(dòng)支部抓好規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，將支部活動(dòng)進(jìn)一步健全，使黨員正常過(guò)上組織生活，從組織生活中增強(qiáng)黨性和組織紀(jì)律性，提高理論水平，堅(jiān)定信心，煥發(fā)積極性，從而推動(dòng)審計(jì)工作的落實(shí)；通過(guò)開(kāi)展“我是女黨員，也是女工匠”品牌活動(dòng)，充分發(fā)揮女黨員在審計(jì)局主體地位的作用，全面調(diào)動(dòng)?jì)D女黨員的積極性和先進(jìn)性，有效激發(fā)女黨員熱愛(ài)審計(jì)事業(yè)、發(fā)揮鉆研審計(jì)業(yè)務(wù)的能動(dòng)性，在依靠新手段組織審計(jì)、維護(hù)中央政令暢通、推進(jìn)社會(huì)治理審計(jì)監(jiān)督全覆蓋、揭露制度漏洞、處理信訪事件、開(kāi)展異地審計(jì)項(xiàng)目等工作中充分發(fā)揮了審計(jì)女尖兵的作用，受到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚(yáng)。

5.肅清流毒不止步，構(gòu)建良好政治生態(tài)。一是組建3個(gè)黨小組，提高黨員管理效率，增強(qiáng)支部肌體活力，以做強(qiáng)黨小組來(lái)做強(qiáng)支部集體，強(qiáng)化黨員黨性教育，進(jìn)一步從思想上解決那些影響和干擾干部隊(duì)伍建設(shè)的問(wèn)題。二是全力做好中央第十二巡視組反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)工作，查找問(wèn)題清單，綜合班子成員和各股室自查清單27條，已列入整改，全面構(gòu)建審計(jì)黨建工作新格局推動(dòng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

（二）深入抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面落實(shí)兩個(gè)責(zé)任

積極履行“兩個(gè)責(zé)任”，堅(jiān)持做好抓紀(jì)律、掃“四風(fēng)”、肅流毒工作。一是做到“兩個(gè)堅(jiān)決維護(hù)”，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩；二是壓實(shí)管黨治黨責(zé)任，堅(jiān)決全面徹底肅清流毒，堅(jiān)決反對(duì)“七個(gè)有之”；三是結(jié)合黨章黨規(guī)深入學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》，強(qiáng)化干部紀(jì)律教育；四是黨組成員簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，全體黨員干部簽訂廉潔承諾書(shū)，形成齊抓共管黨風(fēng)廉政建設(shè)工作局面；五是積極推行民主集中制議事規(guī)則，凡涉及“三重一大”的事項(xiàng)，都須經(jīng)黨組民主討論研究決策；六是開(kāi)展紀(jì)律作風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)整治月活動(dòng)和參加審計(jì)署部署的集中整訓(xùn)活動(dòng)以及審計(jì)大講堂；七是嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律，要求黨員干部廉潔從審、依法審計(jì)；八是積極落實(shí)抓早抓小談話(huà)提醒制度，開(kāi)展主要領(lǐng)導(dǎo)與正股以上同志談話(huà)、與新入職同志談話(huà)；分管領(lǐng)導(dǎo)與副股以下同志談話(huà)，以談話(huà)形式加強(qiáng)初心教育，扣好審計(jì)干部革命生涯的紐扣。全年共開(kāi)展抓早抓小談話(huà)24人次，審計(jì)組審前廉政談話(huà)11次。

三、其他方面的工作

1.完善制度建設(shè)，堅(jiān)持用制度推進(jìn)管理，引領(lǐng)工作。今年我局共修訂完善了《開(kāi)平市審計(jì)局黨組工作規(guī)則》、《開(kāi)平市審計(jì)局黨支委工作規(guī)則（試行）》、《開(kāi)平市審計(jì)局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范國(guó)家工作人員因私出國(guó)（境）管理工作的有關(guān)辦法》、《開(kāi)平市審計(jì)局普法責(zé)任清單》、《開(kāi)平市審計(jì)局政務(wù)公開(kāi)制度》、《開(kāi)平市審計(jì)局網(wǎng)站信息審核發(fā)布制度》和《開(kāi)平市審計(jì)局關(guān)于工會(huì)探病慰問(wèn)的有關(guān)辦法（試行）》等制度，做到行之有理言之有據(jù)，進(jìn)一步提升全局工作制度化、長(zhǎng)效化水平。

2.助力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入貫徹落實(shí)精準(zhǔn)脫貧工作精神，對(duì)扶貧對(duì)象脫貧工作一跟到底，我局承擔(dān)的兩戶(hù)對(duì)口扶貧對(duì)象已按其所在鎮(zhèn)街的扶貧標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)脫貧，精準(zhǔn)扶貧工作取得了初步成果。

3.積極迎戰(zhàn)臺(tái)風(fēng)顯先鋒。黨組書(shū)記及部分班子成員加強(qiáng)值班，全體審計(jì)干部臺(tái)風(fēng)天堅(jiān)守崗位，積極參與全市臺(tái)風(fēng)清潔清障活動(dòng)，為恢復(fù)優(yōu)美生活環(huán)境貢獻(xiàn)審計(jì)人的力量。

4.積極參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。一是開(kāi)展多次實(shí)地調(diào)研，查看相關(guān)資料，為我市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供了專(zhuān)業(yè)的審計(jì)監(jiān)督意見(jiàn)。二是與蒼城鎮(zhèn)樓田平安里簽訂《共建美麗鄉(xiāng)村建設(shè)合作平臺(tái)》協(xié)議書(shū)，與該村共同推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，全面開(kāi)展黨建合作和審計(jì)免疫服務(wù)。三是向蒼城鎮(zhèn)樓田平安里獻(xiàn)上助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)愛(ài)心款5000元，為該村的建設(shè)工程獻(xiàn)上微薄的心意。四是局班子成員帶頭積極參與市組織的支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施等活動(dòng)。

5.加強(qiáng)審計(jì)服務(wù)基層能力。在長(zhǎng)沙街道辦事處組織開(kāi)展農(nóng)村集體“三資”管理現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)會(huì)，共為其下屬13個(gè)村委會(huì)解答了11個(gè)財(cái)務(wù)管理的疑難問(wèn)題，進(jìn)一步推進(jìn)了依法治鎮(zhèn)、依法治村和依制度管財(cái)、管事、管人，推動(dòng)了農(nóng)村社會(huì)治理建設(shè)上新水平。

6.推動(dòng)各方面工作同時(shí)進(jìn)步。市下達(dá)我局其他方面的工作全部完成，沒(méi)有拖市的后腿，市相關(guān)部門(mén)包括工、青、婦、計(jì)生、保密、扶貧、獻(xiàn)血、軍訓(xùn)、義工、安全、維穩(wěn)和信息報(bào)送、黨報(bào)征訂等各項(xiàng)責(zé)任工作都全面落實(shí)。

四、主要不足

省廳臨時(shí)委托任務(wù)比較多，上級(jí)抽調(diào)人員較多，在審計(jì)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌上不夠科學(xué)，工作效率有欠缺，審計(jì)質(zhì)量參差不齊，審計(jì)監(jiān)督的績(jī)效有待提高。政治學(xué)習(xí)常態(tài)化、制度化有待健全，與學(xué)懂、弄通、做實(shí)的要求仍有一段距離。

五、2019年的工作計(jì)劃

（一）堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話(huà)精神，從政治上吃透加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)的重要性、迫切性，保持高度的政治站位和良好的精神狀態(tài)，做到思想跟上、態(tài)度跟上、行動(dòng)跟上。

（二）科學(xué)制定計(jì)劃和執(zhí)行計(jì)劃，堅(jiān)決落實(shí)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)下達(dá)的審計(jì)任務(wù)。認(rèn)真總結(jié)2018年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃制定實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)，立足于科學(xué)制定2019年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，并做好計(jì)劃執(zhí)行、管理、督查和跟蹤落實(shí)工作，進(jìn)一步鞏固審計(jì)改革成果。

（三）加強(qiáng)鞏固2018年黨建兩個(gè)創(chuàng)新品牌工作效果，在全面總結(jié)黨建工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)黨建工作邁向標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化。

（四）抓服務(wù)提質(zhì)，牢固樹(shù)立強(qiáng)化服務(wù)理念，做好主動(dòng)服務(wù)我市各鎮(zhèn)街和部門(mén)，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，做好項(xiàng)目分析，把握審計(jì)監(jiān)督的方向，及時(shí)做好市委市政府的參謀。

（五）深入履行好“兩個(gè)責(zé)任”，大力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。黨組要從思想政治建設(shè)上下功夫，從制度上抓完善，從落實(shí)上下力氣，將隊(duì)伍帶好，將工作抓實(shí)。